НДФЛ не попадает в реестр перечисленных сумм налога в 1С

Comments

• Здравствуйте!
  

  Цитата: Бухгалтерия базовая 3.0.37.42ООО на ОСНОПодскажите, пожалуйста, что мне нужно исправить и что перепроверить....свои знания исчерпала(История такая: в ноябре был начислен НДФЛ - 1313 - ошибочно уплачено было 866, в декабре начислен НДФЛ 881 - уплачено вместе с ноябрьским 1328. В выписке стоит период уплаты - Декабрь 2014, сумма 1328.Теперь когда я создаю отчет 2ндфл для передачи в налоговую, у меня выдает задолженность - 447.В выписке при нажатии "печать реестра" выдает 881.

  Вам нужно разобраться в движениях "приход" / "расход" и суммах за конкретные месяца в регистре накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ". Эти движения формируются при проведении и доступны по кнопке "Дт/Кт".
  
  У вас не хватает данных по "расходу" в сумме 447р за ноябрь. Проверяйте.
  Если что, можно ручной корректировкой добавить... 🤫
  
  На всякий случай, загляните в темы
  В справке 2-НДФЛ в 1С не заполняется строка "сумма налога перечисленная" 
  Отражение НДФЛ при начислении заработной платы в 1С 8.3
• Цитата: Вам нужно разобраться в движениях "приход" / "расход" и суммах за конкретные месяца в регистре накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ". Эти движения формируются при проведении и доступны по кнопке "Дт/Кт".У вас не хватает данных по "расходу" в сумме 447р за ноябрь. Проверяйте.

  Спасибо, Алена.
  У меня следующие данные по кнопке Дт/Кт:
  
  Ноябрь
  1 закладка "Бух.и налог.учет (1)" на сумму 866
  2 закладка "Уплата НДФЛ налог.агентами (к распределению) (1)", в ней указано "+/ 1/ Приход/ Ноябрь 2014/ МИФНС/ п.п №114 от 28.11/ 866 "
  (за ноябрь я так понимаю все верно)
  
  Декабрь
  1 закладка "Бух.и налог.учет (1)" на сумму 1328
  2 закладка "Расчеты налог.агентов с бюджетом по НДФЛ (2)",
  в ней указано:
                 -/ 1/ Расход/ ФИО/ 13%/ Ноябрь 2014/ МИФНС/ сумма -419/ п.п.№135 от 26.12
                 -/ 2/ Расход/ ФИО/ 13%/ Декабрь 2014/ МИФНС/ сумма 881/ п.п.№135 от 26.12 
  3 закладка "Уплата НДФЛ налог.агентами (к распределению) (3)",
  в ней указано:
                +/ 1/ приход/ Декабрь 2014/ МИФНС/ п.п.№135 от 26.12/ 1328
                -/ 2/ расход/ Ноябрь 2014/ МИФНС/ п.п.№135 от 26.12/ -419
                -/ 3/ расход/ Декабрь 2014/ МИФНС/ п.п.№135 от 26.12/ 881
  
  И тут, как говорится, что-то пошло не так, откуда то -419 взялось......
  
  Вручную могу исправить, есть "Ручная корректировка", мне нужно в Декабре, во 2 закладке, в первой строчке поставить сумма 447?
  И в 3 закладке, во второй строчке поставить 447?
• Цитата: Вручную могу исправить, есть "Ручная корректировка", мне нужно в Декабре, во 2 закладке, в первой строчке поставить сумма 447?И в 3 закладке, во второй строчке поставить 447?

  Знаете, не стоит просто так ставить какие-либо корректировки, не разобравшись с тем, что в базе по регистру творится, и не приняв взвешенное решение: исправлять движения по регистру в прошлых периодах или все движения поправлять в тек.периоде?! Не забывайте, что движения в регистрах НДФЛ не имеют прямого отношения к формированию проводок. Все записи в регистрах БУ/НУ и в прочих регистрах (накопления и сведений) происходят параллельно.
  
  Вам нужно разобраться, на мой взгляд, с суммой "-419" за ноябрь.
  Найдите когда (при выплате по РКО или перечислении, или иным документом) зарегистрировалась такая сумма за ноябрь.
  Подумайте как исправить.🙁